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问题已解决
郭老师我想问问，公司要注销，帮我把账平一下要额外收费吗？怎么收
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不需要的，你都有什么业务，你说一下。
06/27 10:57
84785031 
06/27 11:14
大约这几个业务
郭老师 
06/27 11:32
这欠款是别人欠你们的，还是你们欠别人的？
84785031
06/27 11:32
我们欠别人的
郭老师
06/27 11:34
其他应收款是谁的？有没有你老板的
欠款你们单位能支付吗？不支付的转营业外收入。
然后这个预付账款是什么业务的？
84785031
06/27 11:36
应收款有老板的，但是法人不是老板，欠款支付不了，预付账款是付给别人的酒款，实际这个酒已经要不回来了
郭老师
06/27 11:38
你好，有老板的是股东的，按照分红来处理，要么就收钱，不收钱按照分红
法人的，他有工资吗？按照工资来。要么他也还钱。
郭老师
06/27 11:38
欠款的不支付的，转营业外收入里面去。
然后，这个预付账款，你们单位支付给对方，但是没有收到货物的，借营业外支出贷预付账款
郭老师
06/27 11:38
预收账款的给对方提供了货物或者服务吗？
工资能发放吗？
84785031
06/27 11:39
欠的工资是欠法人的，没有股东，你看我这个数据最后还用交税吗？
郭老师
06/27 11:40
你们有法人，没有股东，这个不可能的。那这个工资和法人欠你们的钱正好对冲，借应付职工薪酬工资带其的应收款。
84785031
06/27 11:48
好像不对吧，公司欠法人工资，公司是法人他爸来管理的，公司欠他爸钱
郭老师
06/27 11:51
你好，哪一个科目是欠她爸爸的钱？
其他应收款里面不是有法人的吗？
郭老师
06/27 11:51
其他应收款是一个正数，表示他欠你的钱。
84785031
06/27 13:58
其他应付款里有欠法人爸爸的钱，应付职工薪酬里有欠法人的工资，其他应收款里有别人欠公司的钱，这些应该都收不回来了
郭老师
06/27 14:00
借其他应付款，贷营业外收入，
借应付职工薪酬、工资、
借管理费用负数，
借营业外支出，贷其他应收款。
84785031
06/27 14:31
库存怎么办？那算下来我们用不用交税
郭老师
06/27 14:32
库存需要你们单位销售
交税
84785031
06/27 14:33
交多少税呢
郭老师
06/27 14:34
你是一般纳税人的吗？如果是的话，正常销售的话是13%，那你就是13%。你有进项的，可以用进项来抵扣。
84785031
06/27 14:35
小规模纳税人，我不是只说库存交不交税，我想问你帮我看看这些数据转成营业外收入后用不用交税，而且我们的货实际上可能也没那么多了
郭老师
06/27 14:40
你好，那你库存不准确的，实际的库存比这个少吗？少的话什么原因导致的？有没有那种以前销售出去了，但是没有做收入，没有结转成本的？如果没有的话，就走盘亏。借待处理财产损益。贷库存商品，借营业外支出待待处理财产损益。
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