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问题已解决
老师，请问我有一笔100万的应付账款没付，因为业务员说合同终止不需要支付了，可以转为营业外收入吗？
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可以的，可以这么做的。
06/27 13:43
84784997 
06/27 13:45
因为当时收到进项发票是专票我已经抵扣了，需要做进项税额转出吗？
郭老师 
06/27 13:45
不需要的，可以抵扣的，实际只要有业务就行。
84784997
06/27 13:50
那具体需要出具什么证明了？
郭老师
06/27 13:51
你好，对方不需要你们支付的证明。
郭老师
06/27 13:51
实际业务的证明得有合同、发货单、运输单
84784997
06/27 13:53
因为数字有点大会不会引起税局注意了？
郭老师
06/27 13:53
实际业务的就没有问题。
84784997
06/27 13:56
那汇算清缴的时候要做所得税调增吗
郭老师
06/27 13:57
你好，不需要调减不需要调减。
84784997
06/27 13:59
好的，谢谢您！
郭老师
06/27 14:16
不用客气，工作愉快
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