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问题已解决
老师您好，有未开票收入未确认，想做发出商品，怎么做分录？
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您好！借发出商品 贷库存商品
06/27 13:53
84784969 
06/27 13:54
是成本价还是销售价？
84784969
06/27 13:55
有应收账款贷方金额？怎么平账？
宋生老师 
06/27 13:55
你好！这个时候是成本价
84784969
06/27 13:56
有应收账款贷方金额？对方公司没法开票没法入成本，想调平应收账款贷方金额，怎么平账？
84784969
06/27 14:01
有应收账款贷方金额？对方公司没法开票没法入成本，想调平应收账款贷方金额，怎么平账？
宋生老师
06/27 14:05
你好！你如果只想做平，计入营业外收入
84784969
06/27 14:06
这样做有税务风险吗
宋生老师
06/27 14:09
你好!这个是有风险的了。看税务局认定
84784969
06/27 14:11
按没有风险做怎么调平？
宋生老师
06/27 14:12
你好！要没有风险，就只能按正规做，去开发票
84784969
06/27 14:15
应付账款借方有金额？对方公司没法开票没法入成本，想调平应付账款借方金额，怎么平账？能做营业外支出吗？这样做风险吗？
宋生老师
06/27 14:17
你好！是不是有余额，是看实际情况的，可以有余额。
可以计入营业外支出
我看你重新问了一遍，你是想听听别人的意见吧。
这样的话，你要重新提问，不用在这里追问
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