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老师，员工出差报销，一部分是补贴，没发票，怎么做账
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您好，正常记入到差旅费就成
2024 06/27 14:10
84784995 
2024 06/27 14:15
没票，也管理费，差旅费
东老师 
2024 06/27 14:15
对的也计入到这里面就成
84784995
2024 06/27 14:19
谢谢老师
东老师
2024 06/27 14:19
不客气，帮忙给五星好评，多谢，多谢！
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