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您好，我们预付款给客户一笔200万货款，但是我们不提货了，客户也不退款，后期我们会付违约金，那我们应该怎么处理税务局那边的资料。
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你好，实际业务没有产生，是这个意思吗？
06/27 14:47
84785004 
06/27 14:50
是的，是的
郭老师 
06/27 14:50
你好，留存好合同，然后你们有约定违约金
再出一个补充协议，对方收取你的违约金，你正常做账就可以的，不用发票就可以抵扣。
84785004
06/27 14:59
就是合同签了200万，我们只完成20万，预付180万给供应商，我们却不提货了，对方也不退款，相当于违约金了，那我们怎么应付税务局那边，我们要准备什么资料
郭老师
06/27 15:00
违约金需要有发票。
郭老师
06/27 15:00
你这个业务已经发生了的。
84785004
06/27 15:03
补充协议是我们出嘛
郭老师
06/27 15:04
可以的，可以这么做的。
84785004
06/27 15:04
发票内容是货款嘛
郭老师
06/27 15:05
税收编码是货物的
商品名字违约金。
84785004
06/27 15:15
那如果没有实际业务呢
郭老师
06/27 15:16
实际业务留存好了，协议正常做账就行，不用发票就可以抵扣。
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