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问题已解决
请问我公司与甲方公司签订劳务合同，又与乙方公司签订了派遣用工，乙方派遣工人到我公司上班，但工资由甲方公司代发，然后，乙方开票给我公司，我公司再开票给甲方公司，请问我公司该如何做分录？
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同学，你好
乙方开票给我公司
借：费用、成本
贷：银行存款
我公司再开票给甲方公司
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
06/27 15:40
84784989 
06/27 15:45
那我公司先借款给乙方公司发工资该如何做账呢？谢谢
小菲老师 
06/27 15:46
我公司先借款给乙方公司发工资该如何做账呢
借：其他应收款
贷：银行存款
84784989
06/27 15:55
然后等甲方发工资时，乙方给我公司开票，我公司做，借：费用成本，贷：应收账款
小菲老师
06/27 15:55
同学，你好
嗯嗯，可以的
84784989
06/27 16:03
因为开的票里包含了之前的借款，如果分录做成，借：费用成本，贷：应收账款，那之前做的借款就一直挂在其他应收款这个科目里
小菲老师
06/27 16:05
同学，你好
其他应收款，和应收账款对冲就行
84784989
06/27 16:08
这个应该怎么对冲呢，应该怎么做分录呢？
小菲老师
06/27 16:09
同学，你好
借：应收账款
贷：其他应收款
84784989
06/27 16:13
好的，谢谢老师
小菲老师
06/27 16:45
不客气，祝工作顺利
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