小规模纳税人，21年10月收到税控盘服务费，加税合计260.会计做账做的借：应交税费_待认证进项税额260，贷：银行存款260.我看到21年底一直也没有抵扣，这种怎么处理呢_实务

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小规模纳税人，21年10月收到税控盘服务费，加税合计260.会计做账做的借：应交税费_待认证进项税额260，贷：银行存款260.我看到21年底一直也没有抵扣，这种怎么处理呢

84785016| 提问时间：2024 06/27 16:28

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，什么时候企业交税的时候就可以抵扣

2024 06/27 16:28

84785016

2024 06/27 16:44

21年一直没有抵扣，年底我是计入那个科目呢，我看到之前会计是计入的资产表其他非流动资产的，

东老师

2024 06/27 16:44

这个记录到应交税费，应交增值税，减免税款就可以。

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