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老师，现在工资是本月发上月的，但是社保医保及公积金是本月扣本月的，那么这个工资及社保的分录怎么做呢？
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你好，那你们是本月工资扣上一个月的社保吗？
2024 06/27 16:38
84784947 
2024 06/27 16:40
工资表就是按照扣除个人承担部分发放，每个月都是这样
郭老师 
2024 06/27 16:42
我知道的，比如6月份发的是5月份的工资。你工资表里面扣除的是几月份的社保？
84784947
2024 06/27 16:46
工资表里扣的是5月份社保。
郭老师
2024 06/27 16:48
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款（个人负担的）
贷银行存款
84784947
2024 06/27 16:56
6月份新增员工缴纳了6月份社保及公积金，发工资（6月发5月工资）时，其他应收款是10个人的，但是缴纳社保费的其他应收款是11个人的，两个有差异啊
郭老师
2024 06/27 16:57
下月发6月份的工资不就对起来了吗？
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