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老师,现在社保及医保,公积金是当月扣当月的,工资是当月发放上个月的,账务上怎么处理呢?每个月按照扣除个人承担部分后发放给员工。

84784947| 提问时间:2024 06/27 16:41
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蓝小天老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,高级会计师,税务师,经济师,审计师
你好,个人部分社保和公积金,先挂其他应收款-社保和公积金
2024 06/27 16:42
84784947
2024 06/27 16:48
老师,麻烦写一下具体的工资计提,发放分录,及社保计提缴纳分录,谢谢
蓝小天老师
2024 06/27 16:53
计提  借 销售费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 发放 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款 其他应收款-社保公积金 社保计提发放 借 销售费用-社保  贷 应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷 银行存款
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