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这个规定是不是指，小规模纳税人跨县提供建筑服务，在预缴增值税时，月销售额超过10w，且题目时间条件为2023年以前的，预缴税额=差额÷（1+3%）×3%，题目时间为2023年及以后的，以 预缴税额=差额÷（1+1%）×1% 计算
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你好对的
是这么做的
06/27 18:27
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跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理， 小规模（不含其他个人）简易计税
劳务发生地预缴 差额÷（1＋3%）×3% 机构所在地申报 差额÷（1＋3%）×3%－已预缴税款。
问题：根据最新优惠税率，计算时要改成 （1＋1%）×1% 吗
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我圈起来的这一个红圈里面，这样算出来增值税就等于0了，因为预缴税款=差额÷（1+3%）×3%，增值税=差额÷（1+3%）×3%-预缴税款=0
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这个意思是超过十万元，适用3%的，按1%预缴，然后再机构在地申报时，还是要按3%来申报是吗？
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（1）增值税销项税额= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36
（2）应预缴的增值税=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18
（3） （5）应缴纳的增值税=28.08/（1+13%）*13%=3.23
（4） 当月应缴纳销项税额=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84
这样写对吗老师 ？
1024
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同是跨区并且一般计税方法，
为什么一般纳税人跨区提供建筑服务预缴的计算公式是除1+9%，(补缴时也是除1+9%)
但转让取得的不动产预缴时是除1+5%，（补缴时是除1+9%）
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