老师，你好，以下表格如何填写题目：（税款所属期、纳税人名称、纳税人识别号不需要填），老师下面的不用填吗_CPA

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老师，你好，以下表格如何填写题目：（税款所属期、纳税人名称、纳税人识别号不需要填），老师下面的不用填吗

84785038| 提问时间：06/27 21:41

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吴卫东老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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内容较多稍后为您详细解答

06/27 21:51

84785038

06/27 21:57

好，谢谢老师

吴卫东老师

06/27 22:22

12.9委托加工烟丝扣缴的消费税（10000+8000）/(1-0.3)*0.3= 月初烟丝库存 300万月末余额200万本月购进500万委托加工 25714.28元说明本月生产领用4025714.28可以抵扣直接销售卷烟缴纳地额消费税从价部分2000*0.56=1120 定量部分 1000*150/10000=15 在卷烟56%这行填写销售额 2000万销售数量5000万支应纳税额1135 合计11350000 本期可以扣除的金额4025714.28*0.3=1207714.284 本期减免0 期初未交 8220376.88 本期缴纳前期应纳税额 8220376.88 本期预缴税额 0 本期应补退税额 10,142,285.716 期末未交税额 10,142,285.716