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问题已解决
2月份收到2张专票已经抵扣，3月份产品有问题，退票退款了，就红冲发票了。4月份也就补了这2张发票的增值税和城建税，那么4月份该怎么做账呢？计提 借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税 ，缴纳，借：应交税费-未交增值税 贷 银行存款 计提，借：税金及附加 贷：应交税费-应交城建税 缴纳，借：应交税费-应交城建税 贷：银行存款，老师，对吗？
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您好，没错的，是这么做账的。
06/28 10:16
84784958 
06/28 10:44
园区组装购买电子秤，用于平时需要秤一些零件，这个电子秤入什么科目呢？
东老师 
06/28 10:46
如果是用在车间的话可以记。制造费用低值
84784958
06/28 10:51
老师，上个月打了一笔预付款给对方公司，后面由于一些原因没合作成功，把预付款也退还了。哪做账是不是，不管成功与否，之前哪笔付出的预付款都必须做一次分录，借：预付账款 贷：银行存款，这月收到退还了。再做一笔 借：银行存款 贷：预付账款
东老师
06/28 10:52
对，没错的，按照下面这么做账就可以。
84784958
06/28 16:34
4月收到销售款，但是暂时还没交货，因为5、6月，这笔销售收入里面还有一些成本采购。4月确定收入，就要结转成本吗？因为7月初是第二季度财报，4月收到的款项可以6月底再结转成本吗？
东老师
06/28 16:34
你到6月份的时候再结算成本也可以的。
84784958
06/28 17:15
高速公路过路费，计入管理费用吗？二级科目是交通费？还是通行费呢？？
东老师
06/28 17:15
记入到通行费就可以了
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