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问题已解决
供应商之前多开了专票600元，本次又与他合作，这次合同签的开普票，这次总金额是17100元，那这次让他开16500元普票过来可以把之前开专票多的抵掉吗，细说
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你好，他开的是货物的吗？如果是货物的话，那产品是不是一模一样的数量没有多只降低单价的可以。
06/28 10:40
郭老师 
06/28 10:40
如果货物不一样的话，这种有风险。
郭老师
06/28 10:40
它影响你们结转成本，影响你的毛利润。
84785021 
06/28 11:05
发票开的是广告制作费
84785021
06/28 11:06
为什么财务说可以这样操作，他还说几个问几个点的，其实是1个点的普票，他说可以冲掉，我不明白他是怎么做的
郭老师
06/28 11:16
广告制作的前一个也是广告制作吗？如果是的话可以的，服务类的不影响。
84785021
06/28 11:47
为什么服务类的不影响呢，具体怎么做账，之前多开那部份600元专票又怎么抵扣，细说做账，抵扣过程，详细说，不懂
郭老师
06/28 11:49
服务类的，他没有货物，没有数量。你只需要修改一下合同就行。就一项一个项目。
84785021
06/28 11:52
但是现在说的是原本开的专票多600，本次再次合作合同上是普票，然后少开600的普票抵之前的专票，这样怎么抵，做账怎么做，报税怎么报？这个不明白
郭老师
06/28 11:55
你好，他的意思就是给你这一次补上普通发票，你们抵扣不了增值税，只能抵扣企业所得税。如果你觉得不划算的话，那你就退回去，重新让他开就是。
84785021
06/28 13:04
我这边后面签的合同是普票的，现在他多开了专票600，其实我司还能抵扣600的增值税发票，那我司也不亏啊对吧
84785021
06/28 13:04
那做账这块怎么做，具体分录，报税怎么报
郭老师
06/28 13:05
这个具体的是用在哪里的？自己使用的广告牌还是什么？
郭老师
06/28 13:06
不是固定资产，就是广告费用。
84785021
06/28 13:06
是广告费用，做广告牌
84785021
06/28 13:07
我司是建筑公司
84785021
06/28 13:10
自已使用
郭老师
06/28 13:14
借销售费用广告费
进项
贷银行存款。
如果金额小的做这个，
金额大的借固定资产
应交税费，应交增值税进项
贷银行存款。
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