00:10:00
问题已解决
老师您好，我现在要开36万普票出去，**方也是开普票进来，我让他开30万的普票，他说按原来的材料的60%劳务30%的比例开给我，是按哪种算法开呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，最好是按照他的这种做法，它是根据比例来的。
06/28 10:56
郭老师 
06/28 10:56
这样你做成本好做。
84784952 
06/28 11:03
税金问题，我开36万收挂方税金及附加19565.39元，公司需要缴纳增值税及附加11786.95元，所得税36万减30万x0.55是15000多元，这样合计税金27118元，这样我不是要亏钱吗，是这样理解？
郭老师
06/28 11:04
你好，你交了多少税款，你让他承担了不就行了？
84784952
06/28 11:05
问题一是，他的劳务的票已开够了，本次只要开20万的材料票了
如果，他开20万给我，我的所得税不是要交的更多
更正所得税0.25
郭老师
06/28 11:14
给你发票一共给你开多少？
84784952
06/28 11:29
老师，您看下我这样算，对吗？
84784952
06/28 11:30
后面这个表是他们原来谈好的税金表
郭老师
06/28 11:32
你开出去的税率是多少的？9%的吗？然后收到的这个3%是专票普票的。
84784952
06/28 11:34
我算的企业所得税是0.25，我就是分不清企业所得税是多少个点
郭老师
06/28 11:37
你增值税是差额交税的吗？
郭老师
06/28 11:37
企业所得税，小型微利企业是5%的税率，非小型微利企业25%。
84784952
06/28 12:17
老师，我开的是3%的普票
郭老师
06/28 12:20
你增值税是全额收取人家的，对方给你开专票普票，你都是一样交税的。你开了普通发票，只能抵扣企业所得税。他给你少开发票，你少抵扣了所得税，多交所得税。
郭老师
06/28 12:20
可以跟他说，如果和协商的不一致的，你需要给我们补差额的税点。
84784952
06/28 15:43
老师，成本足额的情况下，为什么所得税计税按1.5%计算？
郭老师
06/28 15:45
根据税负来。因为它即使提供足够的成本，你也不敢全部用，你的收入和成本能是一样的吗？你敢用吗？
阅读 140
描述你的问题，直接向老师提问
12
意见反馈
