00:10:00
问题已解决
我收到了对方的红字发票，但是之前的发票已经入了成本票了，这个怎么搞哟，我收到这个红字发票怎么处理哟
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付账款贷利润分配，未分配利润汇算清缴，需要纳税调增。如果是以前年度的。
06/28 12:24
84784975 
06/28 12:26
不是，就是今年的，是上个季度的票，他这个月给我开了红字发票
郭老师 
06/28 12:26
借应付帐款
借主营业务成本负数
84784975
06/28 12:31
我有点搞不清楚了
郭老师
06/28 12:33
就是红冲之前的成本，你之前成本怎么做的？是借主营业务成本贷应付账款或者银行存款吗？
84784975
06/28 12:34
是的，借主营业务成本，贷的应付账款
郭老师
06/28 12:36
借应付账款，贷主营业务成本，这个理解吧。
84784975
06/28 12:36
是的，可以理解
郭老师
06/28 12:37
那这个就是红冲的呀，只不过是主营业务成本，它是借方发生额发生在贷方的，用借方负数表示，要不你的科目余额表和利润表不一致。
84784975
06/28 12:38
哦哦哦，好的，我明白了
郭老师
06/28 12:40
不用客气，工作愉快
阅读 3321
描述你的问题，直接向老师提问
229
意见反馈
