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老师 去年我们有应付工程款 一千万 今年最后审计 少了五十万 这个账要怎么调整 会计科目怎么做
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您好，这个的话，是因为什么原因减少了50啊
06/28 16:09
84785000 
06/28 16:10
单位工程 最后不都会有财政最终审计吗
小锁老师 
06/28 16:10
是啊，打算这个审减金额有点多，想调整的话，除非走费用这个
84785000
06/28 16:11
怎么走费用
小锁老师
06/28 16:12
一次性走主营业务成本，借方
84785000
06/28 16:12
一千万调整为九百五十万
84785000
06/28 16:12
这个应该不行
小锁老师
06/28 16:12
是的，因为你借方肯定有在建工程1000
84785000
06/28 16:12
这个应该不行
小锁老师
06/28 16:13
关键是你不计入成本费用，没有其他科目对应啊
84785000
06/28 16:16
还能有其他方法吗
小锁老师
06/28 16:17
没了，因为计入费用的话，表示是废料，如果做往来，后期就没法转
84785000
06/28 16:20
关键我们事业医疗单位 没有经营收入
小锁老师
06/28 16:21
但是你就算完工了，你不是要折旧吗，折旧不还是计入成本费用吗
84785000
06/28 16:34
可以用再建工程冲 然后固定资产冲 因为已经从在建工程转固定资产了
84785000
06/28 16:34
你看这样可以吗
小锁老师
06/28 16:46
也可以，这个办法他们也能通过
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