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暂估入库的成本,是不是在5月31号前暂估回冲就不需要调增?如果没有发票回来就需要汇算清缴调增吗?

84785022| 提问时间:06/28 16:35
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 汇算清缴之前,取得了发票,就不需要调增。 否则,是需要做调增处理的
06/28 16:37
84785022
06/28 16:38
是在哪个报表哪个地方调增
邹老师
06/28 16:39
你好,在纳税调整项目明细表—扣除类—其他     栏次  
84785022
06/28 16:42
比如我今年1-5月来的发票暂估回冲了去年的暂估入库然后今年的又暂估了,这样操作对吗
邹老师
06/28 16:42
你好,今年是又有购进   没有取得发票吗? 
84785022
06/28 16:45
不是,购进的有发票,只是有些缺货的,借别人的货卖出去,没有发票进,但是我们又开出去了,我们后期采购回来才还别人货,这种情况下的负库存
邹老师
06/28 16:46
你好,这种情况(借别人的货卖出去,没有发票进),是需要做暂估入账处理的 
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