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这个我知道，就是暂估后过几天付了部分应付账款，月末才到发票，这个要怎么冲呀，直接冲部分应付和银行存款吗

收到多少发票就冲多少暂估的金额

全部收到

你把暂估和收到发票的金额说说

暂估60万，后面付款43万，发票收到60万

借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商60 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商60             应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 付款 借：应付账款—结算户-供应商 43 贷：银行存款43

付款43万是在收到发票之前

改变一下顺序就是，分录都是一样的

你这个分录只冲了应付账款，库存商品没有冲回啊，不是应该冲库存商品吗

库存商品的金额没有变，为啥要冲呢？

之前暂估的是含税价呀

那么你把发票的不含税金额说说

算了，我问别人吧

可以按你的思路做 暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用60 贷：应付账款-估价-供应商60 付款 借：应付账款—结算户-供应商 43 贷：银行存款43 发票到后冲暂估 冲暂估 借；库存商品/原材料/成本费用  -60 贷：应付账款-估价-供应商 -60 重新根据发票的做账 借：库存商品   发票的不含税金额             应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 发票的税金 贷：应付账款—结算户-供应商 60

好的，谢谢

不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。