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补2022年未开发票收入的发票9000元，这个季度咋申报增值税？
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您好，这是要更正申报22年12月增值税，是税务发现要求的么，这个要交好多滞纳金的，每日万分之5
2024 06/28 20:47
84785043 
2024 06/28 20:49
当月确认收货了，缴税了，交
廖君老师 
2024 06/28 20:51
哦哦，明白了，我们是现在开票，24年我们累计未开票收入申报了多少呀，超过9000就申报未开票收入-9000
这个开票一起读入附表1就可以了
84785043
2024 06/28 21:04
9000元6月开票了，怎么算未开票收入？贷：以前年度损益调整…—9000？
84785043
2024 06/28 21:04
应该是对吧？
廖君老师
2024 06/28 21:06
您好，不对，您不说是22年12月申报过未开票收入了么，
以前年度损益调整是要更正申报22年的申报表
84785043
2024 06/28 21:08
那这9000分录咋做？
廖君老师
2024 06/28 21:10
您好，申报未开票收入负和蓝票正，分录也一样
申报未开票收入负
借：应收 （负） 贷：主营业务收入（负） 销项税（负）
蓝票正
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
84785043
2024 06/28 21:12
还有，2024年补2022年收入80000，借：应收80000，贷：以前年度损益调整…主营业务收入79200，贷：应缴税费…应缴增值税800。这个多吧？
84785043
2024 06/28 21:13
这个对不对？
廖君老师
2024 06/28 21:13
您好，这个收入在22年有没有申报过呀，您用 以前年度损益调整 就是一定要更正申报22年增值税申报表的
84785043
2024 06/28 21:14
没有申报，这两笔不一样
廖君老师
2024 06/28 21:16
您好，没有申报也不是税务要求我们补的，就申报在本期嘛，当24年收入
84785043
2024 06/28 21:17
一共16万，一季度已经这样做了，那我现在该咋办？没更证2022年报表税务局说冲出就行
廖君老师
2024 06/28 21:20
哦哦，税务这么好，那我们就申报在24年，您确定22年年报和所得税汇缴申报表不需要我们更正申报吗
我也补过，是要更正22年12月增值税申报表，22年年报和所得税汇缴申报表，还要交滞纳金的
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