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对账的时候发现库存商品多入库，但是实物存在差异的之前就已经处理，请问怎么做账呢
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您好，现在是账实不符，账上多，差异多少我们逐月调整到主营业务成本，就是结转主营业务成本要比实际出库多金额 ，这样才能慢慢账实相符
2024 06/28 22:15
84785030 
2024 06/28 22:31
没有明天怎么做呢？
廖君老师 
2024 06/28 22:32
您好，没有明天是不是打错字了呀
84785030
2024 06/28 22:37
没有明白具体是怎么操作的呢
廖君老师
2024 06/28 22:40
您好，账面大于实际库存数，本月主营业务成本100，我们结转105或110，贷：库存商品，这样是不是库存就慢慢靠近实际库存了
84785030
2024 06/28 22:51
主营业务成本与库存商品的差用什么代替呢
廖君老师
2024 06/28 22:53
您好，这2个科目金额一样的呀，我说的是本来本月
借：主营业务成本 100 贷：库存商品 100
但我们记
借：主营业务成本 105 贷：库存商品 105
是不是账上的库存商品变小了
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