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问题已解决
老师，这个金蝶如果不做凭证那些先，就入这个应收应付，先把应收应付搞好先，因为之前一直没有会计，现在招个内账的，数据比较混乱，老板先叫把应收应付的弄好先，就弄应收应付的话，其他又不弄先，也不能只做应收应付的凭证吧
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您好，是的，账是平衡的，应收应付就会涉及到收入和资产科目金额的，我们需要对本期的所有业务记分录
06/29 06:37
84784985 
06/29 06:51
对啊，所以老板意思是先把应收应付搞好搞明白先，那我应该怎么处理比较好咧，那我录这个金蝶就录应收应付，就是红色⭕哪里，这个软件新用的，之前的又不录进去，就6月才开始录，那不是会很乱？
84784985
06/29 06:53
先不录凭证，就录红色⭕哪里的应收应付
廖君老师 
06/29 06:54
您好，应收应付要准当然是要包含之前的，因为是欠着人家的呢，我们先要跟客户和供应商对账，确定欠多少，和外面应收多少，才能期初入账的准确
84784985
06/29 07:15
哦，好的，那老板又想要我把他们的银行卡公户的钱啊，都对好清楚，那怎么搞啊，有些钱转给老板私户的又不拿票回来报销，什么都没有
84784985
06/29 07:16
还有让我开发票，账给代账公司处理，那我来发票怎么规避风险
廖君老师
06/29 07:19
您好，不报销也不从公账走，我们财务根本不知道的呀，记不了账的。
2.开发票要取得合同，货物出库单和开票申请，不虚开发票就没有风险了
84784985
06/29 07:24
开票申请是怎样的，好像没怎么听过
廖君老师
06/29 07:25
您好，就是一张内部申请表，是开哪个单位的，是什么项目，申请部门领导签字
84784985
06/29 07:26
那是不是只要不从公账走的钱不用管他是吧，当不知道，那法人自己的卡咧
廖君老师
06/29 07:35
您好，法人卡的U盾如果是给财务的，这个卡就是公司用的，我们要记账，因为我们知道有多少钱进出，这相当于公司的另一个账户，以前我们也有
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