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问题已解决
老师，这个收入如何做账，是以左列红框的数据做账还是右边黄框的收入做账呢，分录怎么做呢
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您好
请问差额是平台收取的费用 对吗 平台会开具发票给企业吗
06/29 16:00
84785038 
06/29 16:05
不会开票，这个不考虑发票因素的话要不要做账呢，如果我以144.82+1788.6做收入，然后费用做进去，和直接把101.37+1609.23做收入，他们之间的利润会有差异吗，是相等的吗
bamboo老师 
06/29 16:11
以144.82 1788.6做收入，然后费用做进去，和直接把101.37 1609.23做收入，做账的时候他们之间的利润不会有差异
但是平台扣除的金额没有发票不能税前扣除 汇算清缴的时候要纳税调增 就有差异了
84785038
06/29 16:12
好的，明白了，谢谢老师
bamboo老师
06/29 16:13
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785038
06/29 16:28
如果我那个费用43.45+179.37想计入平台服务费该如何冲减主营业务收入，分录怎么写啊老师
bamboo老师
06/29 16:41
借； 应收账款
贷：主营业务收入
借 银行存款
借 销售费用（财务费用）
贷 应收账款
84785038
06/29 16:45
没有银行存款的科目，是不是需要经过应收账款结转一下啊，不然销售费用和主营业务收入做不了一起对吗，我之前是直接做的应收账款和主营业务收入的借贷，所以现在是要过一下应收账款再去冲主营业务收入对吧老师
bamboo老师
06/29 16:46
您提现不是提到银行存款等吗
84785038
06/29 16:57
现在不做这笔呢，先不提现呢，现在只是做利润表的账
bamboo老师
06/29 16:58
借 应收账款
借 销售费用（财务费用）
贷 主营业务收入
那可以这样写分录的
请问是做内账还是外账
84785038
06/29 17:00
哦哦，明白了，是做内帐呢
bamboo老师
06/29 17:02
内账可以这样写的哈 因为外账要体现增值税 所以我多问了下
84785038
06/29 17:05
哦哦，老师很有责任心，谢谢都了解了呢
bamboo老师
06/29 17:06
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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