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老师，请问一下我这边2023年预估的费用，24年发票到了，现在怎么做账务处理？
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借其他应付款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，贷其他应付款：
第一个是红冲暂估
第二个是做发票的
06/29 16:38
84784976 
06/29 16:53
老师，这个是银行利息费用，前面做的是预估财务费用，金额一样，没有差额，我直接对冲就可以了吧？为什么要计入未分配利润？
郭老师 
06/29 16:54
可以的，因为跨年了。跨年涉及到损益类的科目，用利润分配为分配利润。
84784976
06/29 17:13
老师，我前面做的预估是借财务费用100贷应付账款—农行100可以跟我说下怎么冲正和做出来？我有点晕了。
郭老师
06/29 17:14
借应付帐款
贷利润分配未分配利润100
84784976
06/29 17:17
那我第一笔要不要先把原来的冲了？你这个是第二笔是吧？
郭老师
06/29 17:18
你好，这就是第一笔红冲的呀。第二笔，借利润分配，未分配利润贷应付账款100
84784976
06/29 17:25
老师，没有理解为什么要过利润分配？我在重新做出来，金额不变，对损益和利润没有影响吧？
郭老师
06/29 17:28
你好，跨年了，涉及到损益类的科目，用利润分配未分配利润或是以前年度损益调整来做
84784976
06/29 17:30
老师，汇算清缴前拿回来的。
郭老师
06/29 17:37
跨年了，和年报前、年报后没有关系。
郭老师
06/29 17:38
你汇算青椒收到了，就这么做就可以的，金额一样的，不需要纳税调增了。
84784976
06/29 17:41
老师不能误导呀，但是还是感谢
郭老师
06/29 17:48
这个不是误导啊
学员人家很多都会做的
你可以重新提问
有老师说我这个有问题
那得理论理论了
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