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老师，上个月挂帐5万，贷：应付款5万；后来实际支付10万，直接借：应付10万。假如上个月结账了，应付款借方有余额，这个月我怎么平掉它呢？
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您好
请问商品收到了吗
是前期支付了5万 现在收货到了10万 又支付了5万 对吗
06/29 20:42
84784966 
06/29 20:46
收到货了，是前期收到5万发票，就贷应付款5万；但是实际支付了10万，就借应付款10万
bamboo老师 
06/29 20:48
那您多支付了5万 后期还会收到货物的吧
84784966
06/29 20:50
后期就收到个发票
84784966
06/29 20:50
是建筑服务 实际支付10万 人家就提供结算表了
84784966
06/29 20:51
支付完10万，人家就立马把发票 结算单补上了
bamboo老师
06/29 20:52
那后期提供结算表的金额是多少金额呢
后期收到发票或者结算表 也要贷应付账款的
84784966
06/29 20:52
这是之前的已经结账了 就是怎么把这个应付款平掉
bamboo老师
06/29 20:52
前面收到5万发票的时候分录怎么写的
84784966
06/29 20:53
贷应付款5万
bamboo老师
06/29 20:54
您当时借方用的什么科目 现在还是一样的写分录就好了啊
84784966
06/29 20:55
但是结算单发票都在上个月了 可以直接光写个分录平掉吗？
bamboo老师
06/29 20:56
结算单发票都在上个月了 可以直接光写个分录平掉 摘要可以注明 发票结算单见上月某号凭证
或者把上月的发票跟结算单复印一下做分录附件
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