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老师 请教 代收代付工资 社保公积金 收款、 计提工资 计提社保和公积金个税 付款社保公积金 个税 的分录列下 谢谢
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您好
计提
借 管理费用-工资
借 管理费用-社保费
借 管理费用-公积金
贷 应付职工薪酬-工资
贷 应付职工薪酬-社保费
贷 应付职工薪酬-公积金
上缴社保公积金
借 应付职工薪酬-社保费
借 应付职工薪酬-公积金
借 其他应收款-个人社保费
借 其他应收款-个人公积金
贷 银行存款
申报缴纳个人所得税
借应交税费-个人所得税
贷 银行存款
发放工资
借 应付职工薪酬-工资
贷 其他应收款-社保费
贷 其他应收款-公积金
贷 应交税费-个人所得税
贷 银行存款
06/29 21:01
84784962 
06/29 21:03
老师 是我们公司帮朋友 代收代付工资、社保、公积金和个税的分录
bamboo老师 
06/29 21:06
那这个就简单了 发放工资 支付社保 公积金 个人所得税
借 其他应收款
贷 银行存款
收回的时候
借 银行存款
贷 其他应收款
84784962
06/29 21:12
怎么可能那 老师 就像我们公司员工一样做的
84784962
06/29 21:13
不可能费用没有的
bamboo老师
06/29 21:13
像你单位员工一样做 那就是我最早写的分录啊
但是代收代付 不可能跟自己单位员工一样的做啊
84784962
06/29 21:14
先收到他们公司的款 应该是借银行存款 贷其他应付款/**人
bamboo老师
06/29 21:15
然后您代付工资 社保 公积金 个人所得税的时候
借其他应付款/**人
贷 银行存款
这就是代收代付的
84784962
06/29 21:16
既要做费用 又要销账 就不知道怎样做分录了
bamboo老师
06/29 21:17
如果写要自己单位做费用
那对方就不要把前汇到单位对公账户 汇到老板私人账户就好了
不然的话 要做自己单位费用是不行的 无法平账的
84784962
06/29 21:24
应该不可能不平的 老师
84784962
06/29 21:32
收款：借 银行存款 贷其他应收款**个人 借 管理费用/工资 贷应该工资 /职工薪酬；借应付工资 /工资社保公积金个税 贷其他应付款/社保 其他应付款/公积金 应交税金/个税，
bamboo老师
06/30 00:00
贷其他应收款**个人
贷其他应付款/社保 其他应付款/公积金
请问这两个科目怎么平
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