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问题已解决
然后我收到一笔92万的项目工程款 开了92万的9个税率点专票出去了 然后现在收到了60万的13个税率的专票回来 还有20万3个点的劳务专票再不考虑 在不考虑公司其他业务的情况下 我要交 我就这一笔业务我公司要交多少增值税和企业所得税啊？。然后我收到一笔92万的项目工程款 开了92万的9个税率点专票出去了 然后现在收到了60万的13个税率的专票回来 还有20万3个点的劳务专票再不考虑 在不考虑公司其他业务的情况下 我要交 我就这一笔业务我公司要交多少增值税和企业所得税啊？。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，同学，老师确定一下题目内容进行给你计算
92万，60万和20万都是发票的含税金额哈！
2024 06/30 11:36
84784984 
2024 06/30 11:51
是类 全是含税的
潘潘老师 
2024 06/30 12:05
1.不含税收入=92万/(1+9%)=84.4
销项税=84.4*9%=7.6
2.不含税成本=60万/(1+13%)+20万/(1+3%)
= 53.09+19.42=72.51万
进项税=53.09*13%+19.42*3%=6.9+0.58=7.48万
需要交的增值税为销项税7.6-进项税7.48=0.12万
利润=收入84.4-成本72.51=11.89
贵司如果为小微企业政策所得税11.89*5%=0.59万元
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