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要补21年的账，只报税了，没记账，可以这个月一次性补
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你好可以的这个可以补提
06/30 14:20
84785045 
06/30 14:23
补提，因为是小规模，业务量不多，月底结转分录有区别吗
84785045
06/30 14:24
我就按照银行流水，还有开具的，收入的发票，然后结合申报表做成本结转吗？没费用
暖暖老师 
06/30 14:28
只要银行流水对的起来就可以
84785045
06/30 14:56
你是说不用结转吗
暖暖老师
06/30 14:58
你对应着收入成本肯定需要结转
84785045
06/30 15:13
结转就计入当期的损益吧！不用做以前年度调整吧！
84785045
06/30 15:14
之前没记账但。报过税了，作为当期损益的话，会不会导致重复申报
暖暖老师
06/30 15:16
不会的，只是影响本年利润了
84785045
06/30 15:30
本年利润就影响到所得税吧，可是之前也是交过所得税了
84785045
06/30 15:31
我就在想我这月补了，报表和所得税表还得加上这些吧！
84785045
06/30 15:32
是软件自动生成的报表
84785045
06/30 15:37
还是说我资产负债表表按照自动生成的来报，然后利润表按照本季度实际收入和成本报！
暖暖老师
06/30 15:44
你以前缴纳了可以不需要计提
84785045
06/30 15:51
你指的计提是计提什么
暖暖老师
06/30 15:52
计提了所得税。也就是缴纳了的
84785045
06/30 15:53
是不是我可以像正常处理账务那样，然后出报表的时候不用加补的这些分录就行
暖暖老师
06/30 15:58
是的，这部分你自己知道就可以
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