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你好老师，上个季度成本做暂估，这个季度发票回来了。分录怎么做
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当时借主营业务成本贷应付帐款的吗
2024 06/30 14:38
郭老师 
2024 06/30 14:38
是的话借应付帐款
借主营业务成本负数
借主营业务成本贷应付帐款
84785022 
2024 06/30 14:39
这是什么原理
郭老师
2024 06/30 14:42
冲上个季度的
然后再做发票的
84785022
2024 06/30 14:53
如果暂估跨年了呢
郭老师
2024 06/30 14:57
借，应付账款。贷，利润分配，未分配利润。借，利润分配，未分配利润。贷，应付账款。
84785022
2024 06/30 14:59
这两笔分录不是平了么，有什么意义
郭老师
2024 06/30 15:00
证明发票到了呀，要不你的发票原始凭证没地方放。
84785022
2024 07/01 09:26
跨年收回发票不需要记到以前年度损益调整么
郭老师
2024 07/01 09:28
小企业会计准则用利润分配，未分配利润
企业会计准则用以前年度损益调整。
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