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代理记账没有按照实际发放工资做账，5月份的应付职工薪酬我怎么改
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您好，是多计提了吗？
06/30 15:29
84784986 
06/30 15:32
我们老板当月放当月工资，代理记账是当月计提，下月发，而且数据也不对，我现在6月做账，5月的那个应付职工薪酬怎么冲掉
刘艳红老师 
06/30 15:34
把多计提的做负数分录
借：管理费用-
贷：应付职工-
84784986
06/30 15:35
然后呢，实际上5月的工资已经发了
刘艳红老师
06/30 15:37
直接冲掉了就没有了呀，这个相当于是多计提了吧
84784986
06/30 15:40
5月的工资5月底发的，代理做账写的6月发放
刘艳红老师
06/30 15:43
那你就直接做发放的就可以
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