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老师，这样写分录正确吗？本月交社保3人共3086.61元（单位2061.75，个人1024.86） 分录 计提：借：管理费用-社保-单位 2061.75 贷：应付职工薪酬-社保-单位 2061.75 借：应付职工薪酬-社保-个人 1024.86 贷：其他应收款-社保-个人 1024.86 交时：借：应付职工薪酬-社保-单位 2061.75 其他应收款-社保-个人 1024.86 贷：银行存款 3086.61
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您好
单位计提分录正确的哈 个人部分不正确
个人的社保应该包含在工资里面计提的
06/30 15:54
84784949 
06/30 15:58
老师，
1，本月应发工资100780.86，个人社保1024.86，实发工资99756元，
2，本月交社保3人共3086.61元（单位2061.75，个人1024.86）
老师，麻烦您帮助写下这两项正确分录，谢谢啦
bamboo老师 
06/30 16:15
借 管理费用-工资 100780.86
贷 应付职工薪酬-工资100780.86
上交社保费
借 应付职工薪酬-社保费 2061.75
借 其他应收款-个人社保费1024.86
贷 银行存款3086.61
发放工资
借 应付职工薪酬-工资100780.86
贷 其他应收款-个人社保费 1024.86
贷 银行存款 99756
84784949
06/30 16:32
老师，这样写正确吗
社保计提：
借：管理费用-单位社保费 2061.75
贷：应付职工薪酬-个人社保费 2061.75
上交社保:
借：应付职工薪酬-单位社保费 2061.76
贷：其他应收款-个人社保费1024.86
工资计提：
借:管理费用100780.86
贷：应付职工薪酬-工资100780.86
发放工资：
借：应付职工薪酬-工资100780.86
贷：其他应收款-个人社保费1024.86
银行存款99756
bamboo老师
06/30 16:47
上交社保:
借：应付职工薪酬-单位社保费 2061.76
贷：其他应收款-个人社保费1024.86
这个分录不对啊
84784949
06/30 16:58
老师，正确吧
上交社保费
借 应付职工薪酬-社保费 2061.75
借 其他应收款-个人社保费1024.86
贷 银行存款3086.61
bamboo老师
06/30 17:17
您前面少写了一笔银行存款的贷方
84784949
06/30 17:22
老师，好的。上月多计提的工资，本月工资是就不需要在计提了吗
bamboo老师
06/30 17:23
上月多计提的工资，本月工资可以少计提
84784949
07/01 06:30
老师，小规模，只用银行存款，不用现金。报销办公费200多元，能用对公账户直接转他个人银行卡内吗
bamboo老师
07/01 06:57
小规模，只用银行存款不用现金。报销办公费200多元，能用对公账户直接转他个人银行卡内
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