免费问答

老师不太明白具体说下谢谢谢谢

然后这个其实如果像这里说的维修更换配件对应是包出去叫别人去做，对方也要开劳务*维修更换配件发票给我吗，开计算机配套产品*维修更换配件问题不大吧，比如我这的销售劳务*维修更换配件一项100元，我包出去叫其他公司做对方开票维修更换配件一项80元对吧，

老师看下

老师看下

您好，是这样开票的，我们包出去，当然要从中赚一些的，

那对方成本发票开票大类是计算机配套产品*维修更换配件，然后我的销售发票是劳务*维修更换配件，大类不太一样能入账抵扣企税吗取得对方成本发票

就是我的收入成本一样开票内容发票大类不太一样没关系吧，我的收入是外包出去给别人的公司做对方开的一样性质业务内容的发票吧

您好，那我们抄供应商的项目嘛，就匹配了

不太明白具体说下，上面取得成本发票对方那样开票对吗

您好，是的，我们是先取得供应商的发票，按照他们的项目名称来开票，这样就没有这个担心了

关键对方开票大类是对方成本发票开票大类是计算机配套产品*维修更换配件，然后我的销售发票是劳务*维修更换配件，大类不太一样能入账抵扣企税吗取得对方成本发票，可以吧我说这个

哦哦，这个是没有关系的，确实供应商是有库存出去的，我们没有。可以抵扣的

都没有问题吧

您好，是的，这个没有问题的，业务真实，

我上次暂估成本是283790，对方来的发票283788，少了2怎么做账报税，上次暂估成本借主营业务成本贷应付账款暂估283790，现在发票到了红冲负数借主营业务成本贷应付账款283790，然后按借主营业务成本贷应付账款某供应商283788，借应付账款某供应商贷银行存款283788吗，当时暂估283790是当时影响损益吧

货物发票

那这个月发票来的是283790-283790=0，做283788是影响少了2吗

您好， 暂估 借：主营业务成本 283790  贷：应付账款暂估   283790 收到发票 借：主营业务成本 -283790  贷：应付账款暂估   -283790 借：主营业务成本283788 贷：应付账款暂估   283788 2的差异影响本期，金额很小，正常的

5月份账上暂估 借：主营业务成本 283790 贷：应付账款暂估 283790 6月份收到发票 借：主营业务成本 -283790 贷：应付账款暂估 -283790 借：主营业务成本283788 贷：应付账款某供应商 283788，然后借应付账款某供应商贷银行存款283788对吧，6月份做三个分录对吧6月份红冲283799做283788实际然后付款283788当月损益就减少2对吧没有重复结转5月6月份成本重复结转损益吧，5月份影响损益是成本283788比如收入30万利润就2万对吧 2的差异影响本期，金额很小，正常的

您好，是的，就是这么做的哦

如果是暂估100，收到发票120，怎么做账报税呢

您好，5月份账上暂估 借：主营业务成本 100  贷：应付账款暂估100   6月份收到发票 借：主营业务成本 -100  贷：应付账款暂估 -100 借：主营业务成本 120  贷：应付账款某供应商 120

5月份账上暂估 借：主营业务成本 100 贷：应付账款暂估100 （当月收入比如120成本100利润就20对吧，当月结转成本影响损益没有重复结转成本损益吧） 6月份收到发票 借：主营业务成本 -100 贷：应付账款暂估 -100 借：主营业务成本 120 贷：应付账款某供应商 120，然后借应付账款某供应商贷银行存款120，（当月红冲100做成本120付款120，比如收入200，成本-20利润就180对吧没有重复结转成本损益吧），所以不管当月暂估多少成本按实际多或者少成本做红冲原来暂估成本付款实际成本，暂估跟到发票都不会重复结转损益成本吧

您好，是的，把握一点，来发票冲以前就不会重复，一正一负2个分录