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请问出差的餐补怎么入账呀 按每顿20快，没有凭证的
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您好，这种的话是直接做管理费用的补助费就行，不需要票据
06/30 22:24
84784989 
06/30 22:30
不需要分开做在工资里是波
小锁老师 
06/30 22:32
对，这个是不用的，不用
84784989
06/30 22:45
那我这边是做费用报销单波，因为我不是需要报销公司（A公司）的员工，我是B公司的员工，只是两个公司都是一个老板，但是法定代表人不是同一个，这种情况好做差旅费薄的吗？
小锁老师
07/01 09:48
可以，这个情况是可以做差旅费的
84784989
07/01 10:12
附件做差旅费报销单吗？ 还是账务处理做差旅费呢？
小锁老师
07/01 10:13
这的话是账务处理是差旅费的
84784989
07/01 10:14
就是 我可以这样报销是波，餐费的账务处理做差旅费，入管理费用，那附件需要怎么搞呢 还是在费用报销单上写一句餐费多少钱就可以了呢
小锁老师
07/01 10:15
嗯对，这个的话备注是餐饮多少
84784989
07/01 11:52
也从报销公司走账是这个意思吗？ 全部入管理费用，做费用报销单和发票为附件
小锁老师
07/01 13:15
是的，这个理解的是没错的
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