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问题已解决
老师好！我们公司是沙场，对方来拉沙子和石子，但是没付款，我们也没有给对方开票，现在已经有出库单了，怎么做账务处理？
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你好，后续会开发票吗
06/30 23:25
84785008 
06/30 23:25
是的要开票
余倩老师 
06/30 23:32
如果在出库月份就开票，可以等开票后做收入的分录 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费
84785008
07/01 14:37
那现在没开票，就提前拉货了！现在是出库单，咋做账，而且是小规模纳税人。
余倩老师
07/01 14:40
你好，也可以先做无票收入的分录，分录和上面一样哈，小规模纳税人也是要交税的。
84785008
07/01 14:56
那等我开票时怎么做分录，发票放那里？
余倩老师
07/01 15:04
如果是同一个月开了发票，可以直接后附在这个分录后面，如果跨月了，先红冲之前的分录，然后根据发票重新做一笔分录，发票放在该笔分录后。
84785008
07/01 16:27
我做的是内账，也需要红冲吗？
余倩老师
07/01 16:28
内账也建议这么做哈。
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