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每月固定一项费用去年入的主营业务成本，但应该入管理费用，金额是5.7万，去年和今年1季度的账务要调整吗？怎样调整？
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你好，你调整的话，借利润分配未分配利润，贷利润分配未分配利润，做这个调整。
2024 07/01 09:34
郭老师 
2024 07/01 09:34
看一下你去年收入小于成本吗？
84785014 
2024 07/01 09:38
去年和今年1季度收入大于成本，但今年二季度收入小于成本了，才调到管理费用了。请问以前已入主营业务成本的要全部调到管理费用吗？我们是体检公司，这笔费用是请专家医生的技术咨询费
郭老师
2024 07/01 09:39
好，你能发简章修改吗？最好你的报表里面不要出现这个情况。
84785014
2024 07/01 09:41
不能发简章修改，怎么处理
郭老师
2024 07/01 09:41
你好，借，利润分配未分配利润。贷，利润分配未分配利润。然后汇算清缴的时候，纳税调整明细表扣除项目填写账载金额和税收金额。
84785014
2024 07/01 09:43
去年汇算已经做好了，我可不可以只把1季度的调整下，去年的不管
84785014
2024 07/01 09:45
或者我只调2季度的，不影响已申报报表呢
郭老师
2024 07/01 09:46
有风险的不调整，有风险等着被查。
84785014
2024 07/01 09:47
另外老师简章修改是怎样改？
郭老师
2024 07/01 09:49
反结账修改，我刚才写错了，你的软件里面有一个反结账，然后反审核反记账。把你的主营业务成本改成管理费用，然后重新审核结账。
郭老师
2024 07/01 09:49
申报给税务局的财务报表、所得税申报表都要修改。
84785014
2024 07/01 09:52
反结帐是改今年的，然后再改今年1季度在电子税务局报表对吗？那去年的怎么改？
郭老师
2024 07/01 09:52
你好
去年的也得修改
去年不就出现了这个情况，什么时间出现的，什么时间修改。
84785014
2024 07/01 09:55
去年的也直接做反结帐了吗？那财报上主营业务成本数字就变了，所有报表和汇算又要重调吗？
郭老师
2024 07/01 09:57
你好，都要修改不是吗？你申报给税务局的财务报表所得税都要修改。
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