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请问出差的餐补怎么入账呀 按每顿20快，没有凭证的 （说明: 因为我不是需要报销公司（A公司）的员工，我是B公司的员工，只是两个公司都是一个老板，但是法定代表人不是同一个，这种情况应该如何做餐补的账务处理，应该如何做附件？）
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你好；写差旅费报销单- 里面有餐补栏次可以写；这个出差补助制度里面有餐补要求的； 可以这样写；
2024 07/01 09:36
84784989 
2024 07/01 09:36
我不是报销公司的员工也要写差旅费报销单吗？ 我一般是写费用报销单的
meizi老师 
2024 07/01 09:37
你好； 要是员工的； 不然没法直接报的
84784989
2024 07/01 09:49
那应该怎么报呢？
meizi老师
2024 07/01 09:52
你好； 你们有报销制度约定了 比如你作为劳务人员或者什么原因报销的制度或者文件没
84784989
2024 07/01 10:01
没有 我是AB两家公司的财务，只是两个公司不是同一个法人，我入职是在B公司，现在报销是报销A公司产生的出差费用
meizi老师
2024 07/01 11:35
你好；有你的工资没有；分别做了你的工资； 你就可以正常报销的
84784989
2024 07/01 11:49
我的工资从B公司账户发出，能不能就是餐补走B公司，报销走A公司呢？
meizi老师
2024 07/01 17:31
你好；不能；在发公司的名下报销才对；
84784989
2024 07/01 18:22
但是票是开的B公司的 因为B票少
84784989
2024 07/01 18:23
不是 票是开在A公司的， 因为A票少
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