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老师，我想问一下，独立工会的记账，收到返还款是不是， 借:银行存款-1000 贷:其他应付款-工会经费1000 支出福利慰问品 借:其他应付款-工会经费50 贷:银行存款50
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是的，就那样做账就行
07/01 10:49
84785002 
07/01 10:50
因为我的是前两年开的户，那我从2024年一月才用软件做账，那我是不是就输入年初余额就可以了
家权老师 
07/01 10:52
是的就是那样处理
84785002
07/01 10:52
那么我在24年支出23年的福利费就付数了喔
84785002
07/01 10:53
我就是输入了23年的余额
家权老师
07/01 10:53
意思是23年你没做账还是啥情况？
84785002
07/01 10:53
这样付数是不是无问题的？
家权老师
07/01 10:56
没明白为啥就是负数了？
84785002
07/01 11:00
其他应付款付数
84785002
07/01 11:02
我今年2月收到2个月的返还经费，但我23年的好多费款在三月份出款，那么其他应付款就是付数了
家权老师
07/01 11:06
说明你的支出超过返还的金额，那个直接计入管理费用-工会经
84785002
07/01 11:08
支付福利费不是用其他应付款，要用借:管理费用50，贷银行存款50
家权老师
07/01 11:09
意思是返还的金额不够了，直接计入管理费用
84785002
07/01 11:21
不怎么明白
家权老师
07/01 11:24
返还的钱不够，意思是公司直接拿钱支付工会经营
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