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业户6月30号预充值电费在包租婆系统里，但7月1号才到公司账户上，6月30怎么记账
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你好，这是你单位的收入吗？借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。然后7月1号借银行存款，贷应收账款。
2024 07/01 10:51
84784960 
2024 07/01 10:55
算收入，业主6月30号在包租婆管家平台上充的电费7月1号才到账的，6月30号充值的分录怎么写？
郭老师 
2024 07/01 10:55
借应收账款贷主营业务收入应交税费6月30号。
84784960
2024 07/01 10:56
老师这个是预收的
84784960
2024 07/01 10:56
预付费电表是先充值后使用
郭老师
2024 07/01 10:56
你好，什么时间消费的？7月份吗？如果是的话，借应收账款贷预收账款。
84784960
2024 07/01 11:01
不对吧，像充值快没钱了就充，没钱不充会自动拉闸，6月30号这是不是先经其他货币资金二级明细？？？，贷预收账款一电费，7月1号借银行存款贷其他货币资金
郭老师
2024 07/01 11:03
其他货币资金是第三方平台收款的，你这里不是包租婆吗？
84784960
2024 07/01 11:07
是的。6月30号进的是第三方平台收的，那应该怎么做？7月份开具6月份实际使用的电费发票，老师麻烦从一开始收到预充电费开始的分录麻烦写下
郭老师
2024 07/01 11:07
借其他货币资金贷预收账款呀。
郭老师
2024 07/01 11:07
然后7月1号借银行存款
销售费用服务费
贷其他货币资金。
84784960
2024 07/01 11:15
是这样的吗？？其他货币资金二级明细是第三方平台收款吗？？
郭老师
2024 07/01 11:24
可以的，可以这么做的。
84784960
2024 07/01 11:26
7月份开发票了，冲减电费分录确认收入
郭老师
2024 07/01 11:27
是的对的，7月份消费了，可以的。
84784960
2024 07/01 11:29
7月份开具6月份发票做账，借预收账款一电费，贷其他业务收入一电费 应交税费一应交增值税？？？
郭老师
2024 07/01 11:30
是的对的，正确的，是这么做的。
84784960
2024 07/01 15:49
公司主营和其他业务收入小于主营和其他业务成本有风险吗
郭老师
2024 07/01 15:50
你好，也就是你的收入小于成本是吗？如果是的话有风险。
84784960
2024 07/01 15:53
我们付第三方服务费比我们收的物业费还多。有个周转材料是我们公司买的给用户的1万多，还有个第三方服务费也都记成本了，现在我应该怎么操作？
郭老师
2024 07/01 15:55
那不对，他按照什么来收取的，他应该是按照你的收入的百分之比来提取，它不可能大于你的销售额，大于你的销售额怎么收
你这个说法的话，你的收入是1万，然后他收取的是10001。
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