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请问老师 我们上个月确认的未开票收入 这个月开了 怎么做账
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您好，上月 未开票收入 正 申报增值和入账，本月未开票收入 负 和蓝字发票 申报增值税和入账
未开票收入
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
下月开票了先冲
借：应收 （负） 贷：主营业务收入（负） 销项税（负）
蓝票
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
07/01 11:27
84785033 
07/01 11:40
那成本呢上月也结转了呢
廖君老师 
07/01 11:42
您好，是的，本月没有成本结转
84785033
07/01 11:51
那就是本月再不用冲成本了吗
廖君老师
07/01 11:52
您好， 是的，本月只有一正一负2个收入的分录
84785033
07/01 11:53
老师 那就是上月我做了成本结转了 这个月也不用再冲再做了吧 只有收入正负就行了吧
廖君老师
07/01 11:58
您好，是的，是这么操作的哦
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