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老师，A105000这个表纳税调整项目明细表，这表多少列多少行填3298000这个数
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第五列填写这个金额
2024 07/01 13:17
84784948 
2024 07/01 13:19
老师这也没有第五列啊
郭老师 
2024 07/01 13:19
105080里面有固定资产，一次折旧的里面有。
郭老师
2024 07/01 13:20
32行里面取出，32行里面你自己填写不了。
84784948
2024 07/01 13:20
我们还没有改，我先算下，具体操作，因为，这个需要去税务局。我怕我到时候填不上，耽误事
郭老师
2024 07/01 13:23
105080里面先填写，然后它自动去到10500
32行。
84784948
2024 07/01 13:32
老师是不是16行填329800，然后利润总额13这-318037加上15行纳税调整增加额19773.94减去16行纳税调整减少额329800减去17行减免税5262.74等于19行纳税调整后所得-633325.8老师对么
郭老师
2024 07/01 13:33
是的，对的，是这么做的。
84784948
2024 07/01 13:34
老师这是哪个主表，看我说的对不
郭老师
2024 07/01 13:35
你说的是主表，我知道，我看到啦。
84784948
2024 07/01 13:38
老师我我总结一下2021年，只填了A105080这个表，然后A105000这个表是直接带过来，然后A10000也是带过来的是不是老师
郭老师
2024 07/01 13:43
的对的是的对的是的对的。
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