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可以用对账函调账吗老师
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你好！可以的。操作没问题
2024 07/01 13:52
84785033 
2024 07/01 13:57
税务账，供应商之前余额不对，和对方出对账函后调余额
宋生老师 
2024 07/01 13:58
你好可以的，但是要写清楚是哪里的问题。
84785033
2024 07/01 14:01
多种原因，常年累积下来的，业务员自己付款，发票来的不对，以前的账，无从查了
宋生老师
2024 07/01 14:03
你好！这样的话，你打算把差额计入什么科目
84785033
2024 07/01 14:05
从应付里设置了个应付账款，差额挤到那几年
84785033
2024 07/01 14:05
很多这样的
宋生老师
2024 07/01 14:10
您好！这样对方科目你做什么呢
84785033
2024 07/01 14:12
就是应付账款—某公司
宋生老师
2024 07/01 14:13
你好！然后呢。你一直在说应付账款，另外对方科目写什么
银行存款？
84785033
2024 07/01 14:15
就是应付调成应付
84785033
2024 07/01 14:16
把和实际的余额调到设置的应付账款里应付账款
宋生老师
2024 07/01 14:22
你好！比如你一开始账上应付账款是100元，对账后发现是120元，你是怎么做分录
84785033
2024 07/01 14:23
把20的差额做到自己设置的应付账款-应付账款里
宋生老师
2024 07/01 14:28
你好，你的借贷方分录是怎么写？
84785033
2024 07/01 14:39
借：应付-该调的单位 贷：应付-应付账款
宋生老师
2024 07/01 14:46
你好！这个没有意义了。你这样总有个科目永远平不了
84785033
2024 07/01 15:09
那正确的方式是什么
宋生老师
2024 07/01 15:12
你好！你上面说，已经查不清了，就计入营业外收支就行了。
正常是应该计入库存商品原材料之类的
84785033
2024 07/01 15:20
金额也不少呢
宋生老师
2024 07/01 15:25
你好！是的。操作方式就是上面说的了
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