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郭老师，你哪个利润分配，未分配利润说的是哪年的，如果2022年需要调整，现在怎么做账啊
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利润分配，未分配利润是今年做
借固定资产贷利润分配未分配利润328900。这个是你调整到固定资产的，然后2020年需要纳税调增，因为你提前抵扣了，你在2021年才能一次抵扣。
07/01 15:15
84784948 
07/01 15:20
老师，那2022年跟2023年怎么做啊，怎么做账怎么调表啊？
郭老师 
07/01 15:21
2022年借利润分配，未分配利润贷累计折旧
第二列和第五列都不要填写。
郭老师
07/01 15:21
然后2023年也是这一个。
84784948
07/01 15:26
老师，那是不是也是现在做这个分录啊，还是，得回去改2022年得账，再做这个分录啊？
郭老师
07/01 15:26
你好，你回去改2022年的话就不一样了。你2022年做的当年的话，就借管理费用贷累计折旧需要做12个月，每个月都做这一个。
84784948
07/01 15:29
老师那我不回去改账我现在做，借利润分配，未分配利润8万多12个月的折旧贷累计折旧8万多12个月的数对么老师
郭老师
07/01 15:29
是的，对的，是这么做的。
84784948
07/01 15:47
老师，是不是这个意思，就是一次性折旧了，以后年度调增，是因为你账上每个月都提折旧了，是每个月都进费用了，所以才汇算的时候才调增，就是相当于一次性扣除了，完了又调出来了，就是啥也没整，然后账上是按月提折旧，按月进费用了，
郭老师
07/01 15:49
是的，对的，是这么做的。
84784948
07/01 15:50
老师，是不是账上没做，一一次性扣了，我又调出来，那相当于这个车，没提折旧对吧老师
郭老师
07/01 15:51
你好，你这是提前一次抵扣了，你应该在2021年一次抵扣，结果你在20年就抵扣了。
郭老师
07/01 15:52
一次做了管理费用，一次在2022年就抵扣了。你这是提前抵扣。
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