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郭老师，我做完借利润分配利润8万多贷累计折旧8万多，老师那我A105080这个表第二列跟第5列都不填，其他行怎么填，谢谢郭老师
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第一列填写固定资产的原值。
第二列填写0。
第三列填写的是你以前账上折旧的金额，这个是哪一年的，看你上一年填写的金额就可以
然后第四列填写固定资产的原值。
第五列填写0
07/01 16:01
84784948 
07/01 16:08
老师我家只有车固定资产没有其他的，是不是第一列第四列填写资产原值，第二第五填0第三列，填啥不知道老师？
郭老师 
07/01 16:09
第三列填写的是上一年的金额，你看下你上一年填写过没有。没有的话，就填写了。
84784948
07/01 16:14
老师那第三列填写是12个月的折旧数，老师。是不是得填负数，也就是-8万多？
郭老师
07/01 16:16
不对呀，什么时间做了-80,000什么时间做的负数
84784948
07/01 16:22
老师那这块不填负数就是A105000这个表纳税调整明细表，带过来得32行直接就是-80000多了么，老师，老师这个不是调增么，之前调减是正数啊
郭老师
07/01 16:24
这是哪一年的汇算清缴，你看所属期。
84784948
07/01 16:26
老师这是做2022年得汇算清缴，因为2021年的一次扣除了，2022年调增
郭老师
07/01 16:27
你怎么又调整了？你账上做的是管理费用吗？你预缴的时候抵扣了吗？你调的？
84784948
07/01 16:30
老师，刚才不是说现在做一爱分录借利润分配未分配利润8万，贷累计折旧8万，这个不是2022年的分录然后2022年汇算时候调增么老师，不是这么说的么？
郭老师
07/01 16:30
你好，你预缴的时候这个抵扣了吗？利润分配未分配利润并没有抵扣当年的利润呀，所以不需要纳税调增了。
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