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老师，刚接手一驾校会计，发现去年4月份一笔错帐，原本工资的余额为58565，结果弄到社保的期初余额下，导致工资没有期初余额，社保期初余额为58565，一直到现在，要怎么调帐呢
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这种情况可以通过以下会计分录进行调整：
借：应付职工薪酬 - 社保 58,565
贷：应付职工薪酬 - 工资 58,565
这样就把错误记入社保期初余额的金额调整到了工资的期初余额。同时，建议在调整时附上详细的说明，以便日后查阅和审计时能够清晰了解调整的原因和依据。
07/01 16:09
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