00:10:00
问题已解决
扣除后不含税销售额（其中1%征收率）怎么填？就是小规模纳税人，3%和1%的普票都有开
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你们是差额计税的吗？
07/01 16:46
84785016 
07/01 16:53
不是啊 我们是小规模纳税人
郭老师 
07/01 16:54
小规模的，那你只需要填写主表就可以的，你是季度30万以上吗？
郭老师
07/01 16:54
季度30万以上的在第一行和第三行，如果是专片的第一行和第2行。
84785016
07/01 16:55
是的 季度超30万了
郭老师
07/01 16:56
你好，在第一行和第三行，如果是普通发票，然后它提示你需要填写附列资料2吗？如果是的话，只填写第5列
84785016
07/01 16:58
是这个附列表1
郭老师
07/01 16:59
第五列里面填写就可以了，后面自动出来
84785016
07/01 17:01
这个第5列的数据是自动带出来，那个标红的是需要填的，不填保存不了
郭老师
07/01 17:01
不能填写
差额交税才填写
84785016
07/01 17:02
不填写保存不了啊
郭老师
07/01 17:02
那你整个表都不要填写，你不填写看一下它有提示吗。
84785016
07/01 17:08
那个是有差额交税的才能填吗？
郭老师
07/01 17:08
是的对的是的对的是的对的。
阅读 2351
描述你的问题，直接向老师提问
344
意见反馈
