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老师，之前收到人社局发放的企业社保补贴，我做的是借：银行存款 8802 贷：营业外收入8802，现在人社局说是金额算多了，要退回多发放的企业社保补贴2280元怎么做账
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今年的吗？如果是的话，借银行存款负数，贷营业外收入负数。
2024 07/01 18:32
84785017 
2024 07/01 18:33
退还的是往年的
郭老师 
2024 07/01 18:33
借，银行存款
贷，利润分配，未分配利润
汇算清缴，纳税调减
84785017
2024 07/01 18:35
这样做，资产负债表和利润表的勾绩关系会不平吧，需要调整吗
郭老师
2024 07/01 18:41
你好不需要的
不调整也可以
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