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你好，老师，公司注销，账面上就剩其他应付款19万5千元，处理不了，其他项目数字0，那这个注销的时候需要交多少税
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你好，借其他应付款贷营业外收入
看下有盈利吗？小型微流企业5%的所得税
07/01 20:52
84784964 
07/01 20:58
如果做这个分录，企业所得税要交19万多的税，所以就这个数字处理不了，打算再清算报表上填，如果这样，清算企业所得税是多少，其他清算数据是0
郭老师 
07/01 20:59
转了营业外收入之后盈利是多少？盈利是195000吗？如果是的话，195000×5%。
84784964
07/01 21:00
转了以后是，利润表上净利润19万多
郭老师
07/01 21:01
你好，之前没亏损
那就是195000×5%，按照这个来交企业所得税呀。
84784964
07/01 21:02
不转，在清算报表上，剩其他应付款项目数字是195000，
84784964
07/01 21:06
确定注销清算报表的时候，只剩其他应付款数字195000，是交5个点的税？
郭老师
07/01 21:06
对的对的，是这么做的。
84784964
07/01 21:51
你好，这个清算报表上面的税怎么是25，不是5个点？
郭老师
07/01 22:13
他没有享受小型微利企业，你去填写所得税的时候，有一个小型微利企业减免
84784964
07/01 22:15
这个在哪里标注科，老师，能不能具体说一下
郭老师
07/01 22:16
所得税申报表
预缴13行增加一行
汇算清缴107040表格
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