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老师，我们本月第一次出口退税，上个月就开了一张出口发票金额57万，这次勾选进项票的税额是6万，在申报增值税的时候期末留抵税额是6万，那这个能退下来吗
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生产企业的可以的
07/02 07:11
84785010 
07/02 07:12
我的是生产企业，那增值税表里在期末留底我以为会结转到下个属期为上期留抵税额，不是这么理解的吗？
郭老师 
07/02 07:16
不是这么理解的，申请退税了
不会留着以后抵扣的
84785010
07/02 07:19
怎么知道我申请退税了？在哪里显示呢？
郭老师
07/02 07:28
你申报了增值税之后再去申报出口退税电子数据里面就有啊，我要办税出口退税管理里面免抵退申报
郭老师
07/02 07:30
申报出口退税之后，下一个月主表里增值税15行里面会显示，然后期末留底20行里面会给你减去这个的
84785010
07/02 07:30
免抵退税申报表我申报了，那退税的金额具体看哪一个表哪一栏我是这个意思，因为第一次申报，我以为看增值税主表
郭老师
07/02 07:33
增值税主表15行写了，给你写了，你看一下可以吗？
84785010
07/02 07:33
这次没有给我写啊，就在期末留底里面有个税额就是这次勾选进项的税额
郭老师
07/02 07:37
下个月不是吗
你这个月就退吗
你才申报了
也不可能给你退税还让你留底的
84785010
07/02 07:37
主表15行是不是要手动填写出口额的7万，然后勾选的进项税额6万，取小的按6万退呢？
郭老师
07/02 07:38
你好
自动的
退多少
看你出口退税申报表
应退税额
84785010
07/02 07:39
你刚刚的是什么意思？上个月我开的出口发票这个月申报不是这个月退还要到下个月申报退？
郭老师
07/02 07:40
这个月申请退税
下个月增值税主表15行显示啊
不都是先申报增值税
再申请出口退税
你申报增值税不知道这个月需要退税的金额
所以这个月15行不显示
84785010
07/02 07:42
那到下个月的话显示到15行的是这次的留底税6万，还是对应的57万的出口发票应退的7万呢
郭老师
07/02 07:43
你这个月申报了出口退税，应退税额是多少？你先说一下这个可以吗？我不知道你应该退多少
算不出来
你需要回复
郭老师
07/02 07:44
这个申请表里面有
18就是
84785010
07/02 07:48
这个申报表里面18是6万，但是我一直理解的就是应该是在增值税申报表里面退税额是6万，我申报的时候一个负数出来不就是我要退的钱吗？
郭老师
07/02 07:58
你好，就是退6万
申报表里面哪里出现负数？
84785010
07/02 07:59
申报表里面没负数，以前申报汇算清缴如果有退税在申报的时候金额会是负数啊我是这个意思
郭老师
07/02 08:00
你好，汇算清缴是企业所得税，
出口退税没有这一个不一样
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