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问题已解决
新公司前期所有的股东的款都统一给到一个股东保管，后来请来了一个人做法人就把股东的钱转到法人手上让他转入到公户分批次转到公户上，其次在开办时，款项还没转入公户已经在使用的款如何做科目处理？
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你好，其他应收款个人。
07/02 09:06
84785004 
07/02 09:08
是前期阶段法人收到股东转入的那个吗？
84785004
07/02 09:09
借：其他应收款
贷：银行存款
84785004
07/02 09:10
是在某一个股东转给法人就这样做科目？
郭老师 
07/02 09:11
借其他应收款，股东贷其他应付款，法人做这个，他都没有经过公司账户不是。
84785004
07/02 09:12
对、没有经过公司的账户，是转给法人让法人转进去的
84785004
07/02 09:13
在还没转入公户的前期法人用的那些款用来买开办的？又如何做？
郭老师
07/02 09:15
支付出去需要有支付的证明，
借管理费用、开办费等。贷，其他应收款股东。
84785004
07/02 09:16
这个也是还没转入公户之前使用的
84785004
07/02 09:16
直接提取了65000作为备用金，买东西了
郭老师
07/02 09:18
那你充这个其他应收款股东就可以的。
84785004
07/02 09:19
不懂，太复杂了
郭老师
07/02 09:21
你好，我转给你，你再转出去，你那边是不是没有钱了？假设都花完了的情况，那是不是我你在转出去的时候冲你的借款？当时是相当于是把钱给了你，你预支了钱，然后你预支了之后，你又支付出去了，相当于是你不欠企业的钱了。
84785004
07/02 09:22
只预支部分
84785004
07/02 09:22
还有的啊
郭老师
07/02 09:23
你好，给了他1万，花了8000，那剩余的还有2000其他应收款借方余额2000，就是借期的应收款。股东代其代应付款法人1万，借管理费用8000，贷其他应收款8000。那你看一下，是不是余额是2000。
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