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问题已解决
老师，我有个问题：有一家公司，23年10月成立的，12月开了对公账户，开了一张发票1万，但是前会计没建账，23年四季度增值税按收入报的，企业所得税填了个收入，填了个利润-1260，其他都没数。汇算清缴也报了，我不打算去改23的数了，想从24年1月重新给他建账。问题来了：24年1月收到了12月开的1万发票的回款，我现在该怎么做这笔分录？还有我不管23年的账了这样可以吗？谢谢
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你好，补充23年业务分录。借应收账款1，贷以前年度损益调整，应交税费应交增值税，
07/02 09:37
84784975 
07/02 09:40
小企业准则，好像没有这个科目
小林老师 
07/02 09:40
你好，补充23年业务分录。借应收账款1，贷未分配利润，应交税费应交增值税，
84784975
07/02 09:42
我现在手上有一笔收款回单，这笔分录怎么做呢
小林老师
07/02 09:43
借银行存款，贷应收账款或其他科目
84784975
07/02 09:45
好的，谢谢老师
小林老师
07/02 09:47
客气，非常荣幸能够给您支持
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