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我们收到一笔以前的货款，现在不想开票，走的公账，想抹平怎么弄
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不想开票还是得做收入才能抹平的
07/02 09:49
84784975 
07/02 09:50
怎么做账
家权老师 
07/02 09:53
借：银行存款
贷：主营业务收入-未开票
增值税-销项税
84784975
07/02 09:54
这个早就做收入了，
84784975
07/02 09:54
挂的借银行
贷应收账款
84784975
07/02 09:55
老师的意思要先把税交了
家权老师
07/02 09:58
你以前已经做了收入，那么税已经交了呀。不需要开票了
84784975
07/02 10:00
做的借银行存款，贷应收账款
84784975
07/02 10:00
不是做的和老师一样的分录
家权老师
07/02 10:01
你现在只是收款，就那样做就完事了，税已经交了
84784975
07/02 10:02
什么税交了 销项还没有交呢
84784975
07/02 10:02
只是企业所得税交了
84784975
07/02 10:03
未开票的收入还要交一笔销项税吧
84784975
07/02 10:03
不明白老师说的
家权老师
07/02 10:05
你以前做了收入没申报增值税吗？那么还得补交增值税的
84784975
07/02 10:07
老师，收到一笔钱就要交增值税吗？不是等开了票在交增值税吗
84784975
07/02 10:07
我们这边是等外贸公司通知，
84784975
07/02 10:08
借银行存款，贷应收账款
家权老师
07/02 10:12
按你们的惯例确认收入就行，但是确认了收入就得交增值税
84784975
07/02 10:30
以后人家打款的预付款都要先交增值税吗
家权老师
07/02 10:33
货物已经发出，对方验收了，你们收到款就要确认收入交增值税
84784975
07/02 10:57
这样乱啊，下次开票了又要做账的啊
84784975
07/02 10:57
这个月做一笔未开票收入不需要交滞纳金增值税吧
家权老师
07/02 11:02
前期已经满足确认收入的条件，没有申报增值税就的交滞纳金
未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
以后补开发票
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票
84784975
07/02 11:18
有的老师说做这个月，下个月交
家权老师
07/02 11:22
反正没开票，税局不上门查就没问题的
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